Detalhe despesa 0120002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0120002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/01/2017

Valor Empenhado

R$ 202,11

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 202,11

Valor Pago

R$ 202,11

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROSALINA RODRIGUES DE ASSIS

CPF/Cnpj

462.437.203-49

Cargo

SEC MUN DE DE DES SOCIAL E ACA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA COMUNITARIA

Ação

MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39029:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2017

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 202,11

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2017

Valor

R$ 202,11