Detalhe despesa 0131011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0131011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2017

Valor Empenhado

R$ 2.250,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.250,00

Valor Pago

R$ 2.250,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

WILNEY RODRIGUES DE MOURA

CPF/Cnpj

007.693.503-56

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

LIMPEZA PUBLICA

Ação

ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

11999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2017

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 2.250,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2017

Valor

R$ 2.250,00