Detalhe despesa 0131017

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0131017

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2017

Valor Empenhado

R$ 5,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 0,59

Valor Pago

R$ 0,59

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL

CPF/Cnpj

00.000.000/0001-91

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

WILNEY RODRIGUES DE MOURA

CPF/Cnpj

007.693.503-56

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Função

Encargos Especias

Sub-Função

Outros Encargos Especiais

Programa

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Ação

ENCARGOS COM PASEP

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

47:Obrigações Tributárias e Contributivas

Sub-Elemento de despesa

47999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 17670.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2017

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 0,59

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2017

Valor

R$ 0,59