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R$ 1.635.187,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 16614-6. | R$ 60,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 63,01 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE: 12513-X. | R$ 68,49 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 13650-6. | R$ 78,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 24-9. | R$ 80,26 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 85,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE ADMINISTRACAO. | R$ 87,57 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS. | R$ 92,21 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PREVINE BRASIL-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS. | R$ 95,39 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 97,67 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE NOVAS ACOES DO PACTO PELA EDUCACAO EM 2024 E ASSINATURA DE PARCERIA COM A UNICEF PARA O USO DA PLATAFORMA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR. CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI. CARGO: SERVICOS GERAIS. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. CARGO: COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA PI. CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 22/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TERESINA PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PLENARIO . | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA PI. CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DIARISTA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 108,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 114,79 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA SINGULAR DE NOTORIO ESPECIALIZACAO DE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA) ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE OBRIGACOES JUNTO AOS ORGAOS DE FISCALIZACAO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 01 2024, COM FUNDAMNETO NO ART. 75 INCISO III C DA LEI 14.133 2021. | R$ 127,08 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 7400-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 128,86 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 13650-6. | R$ 137,89 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 08/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 141,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |