Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.056.906,73
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 07/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 802,05 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 13650-6. | R$ 811,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DEMALHAS EM EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA. | R$ 836,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMACAO DO PNAIC OFERTADO PEL UFPI EM TERESINA. | R$ 850,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 013 2017. | R$ 860,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO MENSAL EM SISTEMAS DE INFORMACOES PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 904,65 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 17200-6. | R$ 917,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 942,24 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DOS ROMEIROS. | R$ 950,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 19/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTLIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 971,99 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SE SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A TERESINA. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 07/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.038,64 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 19/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.046,55 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO 2022 2023. | R$ 1.060,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | R$ 1.060,02 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO 2022 2023. | R$ 1.090,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SEGURO SAFRA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 19/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA. | R$ 1.100,49 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO 2022 2023. | R$ 1.124,99 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE COUCHE E BANNERS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.177,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREF. MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM SEGURO SAFRA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 19/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO. | R$ 1.265,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICILO DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.330,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |