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R$ 2.403.284,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA NA PRE ESCOLA MUNDICA PORTELA. | R$ 1.634,91 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | R$ 1.634,91 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PADAGOGICO CARGA HORARIO 40 HORAS SEMANAIS. | R$ 1.634,91 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 1.641,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA HIDRAULICO DO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.668,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 1.675,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 1.696,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PARA OS IDOSOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MILAGRES JUNTO A GESTAO SUS MUNICIPAL. | R$ 1.700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS MUNICIPAIS. | R$ 1.700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | R$ 1.752,10 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA DO PIAUI. CARGO VEREADOR PRESIDENTE | R$ 1.766,70 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENET AO SERVICO PRESTADO DE MEDICO VETERINARIO. | R$ 1.800,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA ESPECIFICA E PERMANENTE PARA O MUNICIPIO. | R$ 1.800,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO SO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE OPERADOR DE CARREGADEIRA TIPO NEW HOLLAND W130. | R$ 1.800,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | R$ 1.822,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DE APOIO AO SETOR CULTURAL / AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NТК 001 2025. | R$ 1.859,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DE APOIO AO SETOR CULTURAL / AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NТК 001 2025. | R$ 1.859,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DE APOIO AO SETOR CULTURAL / AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NТК 001 2025. | R$ 1.859,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DE APOIO AO SETOR CULTURAL / AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO EDITAL DE PREMIACAO CULTURAL EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NТК 001 2025. | R$ 1.859,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO E PAREDES COM MATERIAL TIPO GESSO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.875,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.895,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 1.920,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DIARISTA COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.920,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.976,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |