Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.626.866,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANEJO DE ANIMAIS EM MATADOURO PUBLICO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELDESTINADOS A SER A SECRETARIA DE CULTURAS E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO AUDITORIO E NA QUADRA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE OPERADOR DE CARREGADEIRA TIPO NEW HOLLAND W 130. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO SE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ACESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE:1337-4. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PRESTACAO DE CONTAS). | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADAS CONSISTENTES NO CADASTRO DE VEICULOS E CONDUTORES DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO ELABORACAO E ANALISE DE PLANINHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTECAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TENCICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DA CASA DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |