Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.889.656,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS DE ELETRICISTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1254-8. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CAPINA E ROCO MANUAL NA AREA DO PARQUE DE VAQUEJADA JOSE PEQUENO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, ESPECIALMENTE, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS. INEXIGIBILIDADE: 001 2024-FUNDAMENTO LEGAL: ART 74, INCISO III, C DA LEI FEDERAL 14.133 2021. | R$ 151,82 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 163,04 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CAF)2025. | R$ 168,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 170,62 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO EDUCACAO DIRECIONADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME LEI NТК 401 DE 04 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 172,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO. | R$ 184,18 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 191,32 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DE PROFISSIONAIS QUE ESTAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO DIARISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CARGO MOTORISTA | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CARGO MOTORISTA | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |