Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E REGISTROS LEGISLATIVOS. | R$ 2.700,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.717,38 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.724,95 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.843,80 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS / DIVULGACAO MUNICIPAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS MENSAIS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE. | R$ 2.950,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.959,38 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DUAS DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO VEREADOR. | R$ 2.980,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS E RESERVATORIOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI CARGO VEREADOR. | R$ 3.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 7400-4. | R$ 3.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DUAS DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO VEREADOR. | R$ 3.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.035,34 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.059,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.082,75 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.085,83 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRIMEIRO TERMO ADITIVO-DISPENSA 005 2022. | R$ 3.100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.134,70 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL / DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.160,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 3.186,05 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO APL DE ESTRADAS E OU PASSAGEM MOLHADA / TRANSPORTE RODOVIARIO |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO ALTO BONITO. | R$ 3.203,01 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.224,65 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM T.I PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COM A PRESTACAO DE ASSESSORIA SUPORTE EM HARDWARE E SOFTWLLRE COMO INSTALACAO DE PERIFERICOS IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES DENTRE OUTROS SERVICOS PERTINENTES A AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO T.I. | R$ 3.294,91 | Novembro/2024 | Ver detalhe |