Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.708.630,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.282,62 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 2.355,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICAS, ABRANGENDO FABRICACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRUTURA E COMPONENTES METALICOS, CONFORME ESPECIFICACOES E NECESSIDADES APRESENTADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. | R$ 2.370,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR DE DEFESA CIVIL. | R$ 2.395,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICO VETERINARIO. | R$ 2.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNCIPIO / DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM E COBERTURA DE EVENTOS E ACONTECIMENTOS RELEVANTES NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). | R$ 2.413,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO DA SEFIP, DIRF E SAGRES FOLHA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.438,87 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 2.470,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DIARISTA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 2.512,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. CARGO TESOUREIRA | R$ 2.516,08 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO FISCAL DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.576,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PRESTACAO DE CONTAS). | R$ 2.621,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК014 2023. SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO III. | R$ 2.664,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR ROTA ALTO BONITO NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.720,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR COM ROTA PARA A LOCALIDADE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.720,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICAMENTE NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR (PNATE). | R$ 2.800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA APPM- ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. | R$ 2.895,41 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575225086-9. | R$ 2.899,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 2.899,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 2.900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK TELA 15.6 512GB SSDE 8GB RAMDDR4 WINDOWS 11 PROCESSADOR RYZEN 5 PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |