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R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE. | R$ 2.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS. | R$ 2.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AULA PASSEIO NO PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES. | R$ 2.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 2.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL / DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 2.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | R$ 2.250,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR DE DEFESA CIVIL. | R$ 2.273,80 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.285,30 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Diárias - Civil | 14/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA. CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE. | R$ 2.300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 14/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES, PIRACURUCA-PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 2.300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.302,20 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 01 (UMA) DIARIA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, VEREADOR. | R$ 2.325,62 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.370,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.375,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNCIPIO / DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVCOS DE REPORTAGEM E COBERTURA DE EVENTOS E ACONTECIMENTOS RELEVANTES PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI EM PORTAL DE INTERNET. | R$ 2.400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA , COM SUBSTITUICAO DE PISOS E OUTRAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.455,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.529,70 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 672002-9. | R$ 2.550,16 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA PI. CARGO: SERVICOS GERAIS. | R$ 2.556,01 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO FISCAL DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.576,20 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 2.592,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA -PI, CARGO VEREADOR . | R$ 2.600,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 15/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.612,27 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RESTAURACAO, PINTURA E MANUTENCAODE PORTOES DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 2.661,49 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.670,10 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
