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R$ 2.403.284,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 12.951,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 13.426,41 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 13.552,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS. | R$ 13.675,20 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 13.795,75 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO. | R$ 14.734,30 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. | R$ 15.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 13650-6. | R$ 15.054,34 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 15.066,12 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E ALIMENTACAO DOS DADOS. | R$ 15.180,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 16.019,75 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 16.356,20 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSAO DE VALES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 17.263,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 18.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 20.572,53 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | R$ 22.010,58 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM INSS / PREVIDENCIA BASICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENCAO NO DAF REFERENTE A CEF-FINANC- FGTS. | R$ 23.254,67 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 17670-2. | R$ 23.365,28 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONST AMPL OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO / AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ТКMEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM EDIFICACOES PUBLICAS ABRANGENDO REPAROS E SUBSTITUICOES EM PISOS REVESTIMENTOS CERAMICOS ESQUADRIAS PORTAS, PINTURA E SERVICOS DE LIMPEZA CONFORME AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 34.500,11 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR PRESIDENTE. | R$ 34.610,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 37.280,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PLENARIO. | R$ 40.850,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI. | R$ 40.957,73 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. | R$ 43.353,54 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NТК018 2021 E TOMADA DE PRECO NТК001 2021 4ТК TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | R$ 49.096,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |