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R$ 2.745.749,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 60.365,54 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA / PAVIMENTACAO URBANA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DO CONVENIO 920023 2021 CONNCORRENCIA ELETRONICA 006 2024 CONTRATO 006 2024 EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI. | R$ 61.077,36 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. | R$ 61.277,30 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM VALENCA PI. CARGO VEREADOR | R$ 86.543,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (INCENTIVO FINANCEIRO). | R$ 92.091,30 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 196.173,71 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 269.796,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |