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R$ 2.708.630,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO. | R$ 14.734,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO. | R$ 15.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA . | R$ 15.180,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.265,89 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (CONSULTORIA TECNICA) NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 16.230,08 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS. | R$ 16.575,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PLENARIO. | R$ 16.645,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 16.666,12 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 17.944,90 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 18.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNATE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 18.478,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM PASSARELA METALICA EXISTENTE SOBRE O RIO SAO NICOLAU NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 22.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI. | R$ 22.949,09 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 23.191,55 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 1254-8. | R$ 23.365,28 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 24.657,55 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHAO TRADICIONAL D33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 25.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM INSS / PREVIDENCIA BASICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENCAO NO DAF REFERENTE A CEF-FINANC. | R$ 26.033,87 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ADMINISTRACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO -(JUNTA DE SERVICO MILITAR). | R$ 37.700,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 17670-2. | R$ 38.354,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DO FUNDEB 70%. | R$ 40.151,67 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PLENARIO. | R$ 40.850,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 42.982,97 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR EM ACOES BASICAS DE EDUCACAO. | R$ 44.154,37 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA / PAVIMENTACAO URBANA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TOMADA DE PRECO 005 2023 9ТК ADITIVO 1ТК MEDICAO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 46.901,36 | Agosto/2025 | Ver detalhe |