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Total:
R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRIMEIRO TERMO ADITIVO-DISPENSA 005 2022. | R$ 7.858,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 8.007,01 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 8.011,93 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 8.030,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 02/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 8.054,20 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS . | R$ 8.080,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . | R$ 8.257,70 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 8.348,95 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 24-9. | R$ 8.361,81 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 8.433,97 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E LANCHES DESTINANDOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 8.500,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 002 2024 PREGAO ELETRONICO NO 002 2024 ATA DE REGISTRO DE PRECO NТК 001 2024. | R$ 8.652,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL ADMINISTRATIVO / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 8.692,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | R$ 8.753,83 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 8.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 9.016,88 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 9.209,02 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PLENARIO . | R$ 9.812,68 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA REDONDA, MATERIAL DRY FIT, SUBLIMACAO COLORIDA. | R$ 9.850,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 24-9. | R$ 9.874,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. | R$ 10.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 24-9. | R$ 10.060,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Material de Consumo | 02/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 10.084,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.092,60 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 20/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.100,08 | Novembro/2024 | Ver detalhe |