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R$ 2.745.749,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR, COM CARGA HORARIAS DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 14.734,30 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. | R$ 15.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ESTA CAMARA. | R$ 15.037,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 15.066,12 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA . | R$ 15.180,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | R$ 17.924,91 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 18.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 18.304,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM INSS / PREVIDENCIA BASICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENCAO NO DAF REFERENTE A CEF-FINANC- FGTS. | R$ 19.702,98 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 19.775,14 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 20.372,14 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 23.003,07 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 23.365,28 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PADAGOGICO CARGA HORARIO 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 23.912,05 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO / ELETRIFICACAO RURAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO UNICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DUPLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA SAO NICOLAU LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES ESTADO DO PIAUI OBJETO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIOS VINCULADO A LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA NТК007 2024PMSCM MATERIA 14866,37 MAO DE OBRA 9910,91. | R$ 24.777,28 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA CAMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRA SE DE FERIAS. | R$ 32.665,12 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 35.863,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA DO PIAUI. CARGO AUXILIAR SECRETARIA. | R$ 36.250,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 38.152,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PLENARIO. | R$ 40.850,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI . CARGO VEREADOR | R$ 41.135,60 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANITORA DE ONIBUS ESCOLAR, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 43.353,54 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NТК018 2021 E TOMADA DE PRECO NТК001 2021 4ТК TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | R$ 49.096,72 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК014 2023. | R$ 50.595,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 55.496,25 | Abril/2025 | Ver detalhe |