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R$ 2.881.195,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFESSOR CLASSE B. | R$ 9.120,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHOTE PICK-UP 4X4 CABINE DUPLA 4 PORTAS AR CONDICIONADO KIT MULTIMIDEA FAROL DE NEBLINA VIDROS ELETRICOS FREIOS ABS TRAVAS ELETRICAS TORQUE MINIMO 42,5 CAMBIO AUTOMATICO DE 6 MARCHAS TRACAO 4X4 DIRECAO HIDRAULICA ELETRICA COMPRIMENTO MINIMO (MM) 3080 POTENCIA MINIMA 2.8 170CV DIESEL AIRBAG MOTORISTA AIRBAG PASSAGEIRO CONTROLE DE TRACAO CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 1000 KG COM SEGURO DOC. IMPR TAXAS E MULTAS EM DIAS SEM CONDUTOR. | R$ 9.185,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (FRETE) CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК 013 2022. | R$ 9.228,56 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | R$ 9.366,29 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 9.558,02 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO CONTRATO TEM COMO AMPARO LEGAL A LICITACAO DA MODALIDADE DISPENSA NТК007 2025 E REGE-SE PELAS DISPOSICOES EXPRESSAS NA LEI NТК14.133 E PELOS PRECEITOS DE DIREITO PUBLICO. | R$ 9.760,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL VALE DO SAMBITO. | R$ 10.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 16614-6. | R$ 10.018,55 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA PI. CARGO SERVICOS GERAIS | R$ 10.053,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE. | R$ 10.250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 10.296,66 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COFFE BREAK PARA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 10.489,85 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 05/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.835,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 10.881,88 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 11.126,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 11.126,52 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 11.132,85 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR PRESIDENTE. | R$ 11.220,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO. | R$ 11.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. | R$ 11.560,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 11.629,57 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEV PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA EM ACO GALVANIZADO 4 COMPARTIMENTOS VIDRO PAPEL METAL E PLASTICO PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 12.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CURRAIS E ESTRUTURAS DE MANEJO ANIMAL LOCALIZADOS NO PARQUE DE VAQUEJADA JOSE PEQUENO MINERVINO, COM VISTAS A ADEQUACAO DO LOCAL PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO VAQUEIRO PROMOVIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12.350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 12.478,64 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR MINIMO 1.0 SEM CONDUTOR CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003 2021 PREGAO ELETRONICO NТК 003 2021. | R$ 12.620,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |