Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 875.671,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICA. | R$ 1,65 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575225087-7. | R$ 3,07 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 12,69 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / ASSISTENCIA DOCILIAR DE SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS E ZOONOSES. | R$ 13,08 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTEIRAS DE TRABALHO CTPS, ATRAVES DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | R$ 13,08 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SAUDE DA FAMILIA / ASSISTENCIA DOCILIAR DE SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA NASF. | R$ 13,08 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 13,08 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 13,08 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 26,16 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 249 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 26,16 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO COM CNM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 36,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DESTA PREFMUNICIPALJUNTO AO INSS. | R$ 39,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 22/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 39,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEDE. | R$ 65,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA23 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 136506 DESTA PREFEITURA. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 249 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 23/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 139,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS COM A PARCERIA DAS SECRETARIA DE CULTURA DO MUNNICIPIO. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 199,58 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ESCAVACOES COM UTILIZACAO DE MARTELO DEMOLIDOR. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO DIARISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DOS FESTEJOS FA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |