Liquidação empenhos
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Total:
R$ 861.949,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 18/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO COM CNM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL VALE DO SAMBITO. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL-SISTEMA REGULAR PIAUI QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE MARCO NO AUDITORIO DA UESPI-CAMPUS PROF. BARROS ARAUJO-PICOS-PI EM PICOS PI. CARGO: OPERADORA DE SISTEMA. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 258,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTICULADORA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 258,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 12707 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 264,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNNICIPIO.] | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DOS ROMEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Despesas de Exercícios Anteriores | 10/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DESTA PREF MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE VIDRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS FINAIS DE SEMANA EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM INSS / PREVIDENCIA BASICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREF MUNICIPAL JUNTO AO INSS. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 249 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 06/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |