Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.240.495,79
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 29/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 13.391,75 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК026 2025 PREGAO ELETRONICO NТК017 2025. VEICULO TIPO VAN ONIBUS TURISMO. | R$ 13.423,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 13.807,03 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO DE AEREO DE POCOS PUBLICO. | R$ 14.734,30 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO. | R$ 15.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 COMISSIONADOS REFERENTE A 13ТК SALARIO. | R$ 15.180,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHO E ENVIO DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 15.319,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS. | R$ 16.575,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 16.666,12 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17200-6 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 17.024,40 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 17.037,99 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 17/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 17.058,10 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 17.859,28 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO EDUCACAO DIRECIONADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA). CONFORME LEI NТК 401 DE 04 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 18.649,95 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 02/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 21 POSTES GALVANIZADO DE 3 METROS COM PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS, CHAPA. NUMERO PINTADA E SERIGRFADAS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 18.938,75 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | R$ 19.141,57 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 19.355,75 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 12/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 20.759,65 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE RECISAO -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 20.776,31 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO EDUCACAO DIRECIONADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA). CONFORME LEI NТК 401 DE 04 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 24.238,30 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 24.579,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 29.649,40 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | R$ 36.283,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL / DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ARTISTICO COM A APRESENTACAO DE TARCISIO DO ARCODEON EM 27 04 2024 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | R$ 37.298,88 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SAUDE DA FAMILIA / ASSISTENCIA DOCILIAR DE SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRERENTE A INNS DE SERVIDORES DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 40.850,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |