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R$ 1.889.656,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Sentenças Judiciais | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | R$ 2.024,17 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003 2021 PREGAO ELETRONICO NТК 003 2021. | R$ 2.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DO MUNICIPIO. | R$ 2.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | R$ 2.118,18 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORMACAO DE PROFESSORES NA TEMATICA DE EDUCACAO INCLUSIVA. | R$ 2.145,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E INFFECTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 2.150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PRINCIPAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIERA, S N CENTRO. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 2.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS / PRODUCAO AGROPECUARIA |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DOS TRABALHOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR. | R$ 2.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE COMP DE ESP REGIONAIS / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (COMPLEMENTO DE QUALIDADE).- NUCLEO DE APOIO DE SAUDE A FAMILIA-NASF. | R$ 2.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COFFE BREAK PARA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (INCENTIVO FINANCEIRO). | R$ 2.325,15 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (COMPLEMENTO DE QUALIDADE). | R$ 2.383,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR DE DEFESA CIVIL. | R$ 2.395,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNCIPIO / DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPORTAGEM E COBERTURA DE EVENTOS E ACONTECIMENTOS RELEVANTES NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.496,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR FINANCEIRO. | R$ 2.529,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 2.560,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | R$ 2.605,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.616,45 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PRESTACAO DE CONTAS). | R$ 2.621,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |