Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.409.181,25
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RETENCAO PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 17200-6. | R$ 5.307,46 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR | R$ 5.400,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 19/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO. | R$ 5.481,40 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: TESOUREIRA | R$ 5.527,56 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 5.742,55 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 23/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR | R$ 6.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA PI. | R$ 6.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR-DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E ZOONOSES. | R$ 6.072,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.269,20 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS VEICULOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 6.386,03 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E ALIMENTACAO DOS DADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 6.402,85 | Janeiro/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 23/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 6.696,60 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 7400-4. | R$ 6.995,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.008,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESTINACAO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS CLASSES II A E IIB E I, ORIUNDOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E DA CONSTRUCAO CIVIL, COM ATENDIMENTO A LEI NТА 12.305 2010 (POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS), PARA PREFEITURA DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 7.017,25 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Obrigações Patronais | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.048,60 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFESSOR CLASSE B. | R$ 7.054,61 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.055,70 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-PISO DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 7.421,02 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ADESAO SRPТК007 2025 SRP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.476,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHOTE PICK-UP 4X4 CABINE DUPLA 4 PORTAS AR CONDICIONADO KIT MULTIMIDEA FAROL DE NEBLINA VIDROS ELETRICOS FREIOS ABS TRAVAS ELETRICAS TORQUE MINIMO 42,5 CAMBIO AUTOMATICO DE 6 MARCHAS TRACAO 4X4 DIRECAO HIDRAULICA ELETRICA COMPRIMENTO MINIMO (MM) 3080 POTENCIA MINIMA 2.8 170CV DIESEL AIRBAG MOTORISTA AIRBAG PASSAGEIRO CONTROLE DE TRACAO CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 1000 KG COM SEGURO DOC. IMPR TAXAS E MULTAS EM DIAS SEM CONDUTOR. | R$ 7.495,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.495,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS EM CAPACITACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAL POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECUSRSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. | R$ 7.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.730,41 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 7.944,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |