Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.881.195,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ACOMPANHANTE PEDAGOGICO 20 HORAS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ACOMPANHANTE PEDAGOGICO 20 HORAS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ACOMPANHANTE PEDAGOGICO 20 HORAS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE PEDAGOGICO 20 HORAS. | R$ 817,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 18/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR PRESIDENTE. | R$ 820,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | R$ 832,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. CARGO TESOUREIRA | R$ 836,02 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 840,35 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA ORGANIZACAO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 845,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 850,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 854,17 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 855,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO COM CNM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | R$ 864,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ESTA CAMARA. | R$ 870,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 888,45 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 895,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 895,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR INCENTIVO IDEB LEI 259 DE 02 SET 2013-SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI. | R$ 903,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 903,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 910,80 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 934,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |