Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 875.671,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 04/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE GOLEIRO MENOS VAZADO. | R$ 3.265,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Obrigações Patronais | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 3.571,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 74004 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.756,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COORDENADOR EM ACOES BASICAS DE EDUCACAO. | R$ 4.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 4.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO. | R$ 4.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 05/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE AO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL. | R$ 4.732,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 22/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 5.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 17200-6. | R$ 5.040,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COORDENADOR DA DEFESA CIVIL. | R$ 5.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 5.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.984,73 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.036,99 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Obrigações Patronais | 18/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DESTA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 6.450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 173002 DESTA PREFEITURA. | R$ 6.479,83 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.908,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRU PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | R$ 6.993,23 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 7.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Diárias - Civil | 18/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. | R$ 7.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 05/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.730,41 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 18/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. | R$ 9.090,81 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 05/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE AO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL. | R$ 9.228,56 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 9.366,29 | Setembro/2025 | Ver detalhe |