Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 861.949,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.456,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DA REDE PCR EM TERESINA. | R$ 3.812,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL / DIFUSAO CULTURAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREF MUNICIPAL JUNTO A CC 1254. | R$ 4.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR FINANCEIRO. | R$ 4.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 4.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | R$ 4.413,96 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO ESTUDOS PRELIMINARES E ANALISES DE PROJETO DE ENGENHARIA ASSIM COMO ANALISE DE PROPOSTAS DE PROCESSO LICITATORIO . | R$ 4.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.427,35 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 5.567,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS. | R$ 5.600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DESTA SE. DE SAUDE. | R$ 5.737,48 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNNICIPIO.] | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE RECESSO DE CARNAVAL. | R$ 7.193,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 05/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.227,01 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 7.301,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.495,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO / ADMINISTRACAO GERAL |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDOR GERAL. | R$ 8.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТА 74004 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 8.730,35 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DEFINANCAS. | R$ 9.027,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | R$ 9.750,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE. | R$ 13.675,20 | Março/2025 | Ver detalhe |