Liquidação empenhos
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Total:
R$ 973.910,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 04/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONDAS A FORMACAO CONTINUADA EM AEE. | R$ 3.440,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.758,92 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO EM TERESINA PI. | R$ 3.780,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO. | R$ 3.812,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS A REALIZACAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPACAO DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 12513X. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS ATUALIZACAO LTCAT- LAUDO TECNICO DAS CONSICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO ALIMENTACAO PARA GERACAO PPP ELETRONICO (PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO) GESTAO DOS EVENTOS DE SST (SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO) 2210,2220 E 2240 NO PORTAL DO E SOCIAL ASSESSORIA ANUAL CONFORME CONTRATO E PROPOSTA DE PRECO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 672002-9. | R$ 4.217,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERFERENTE SERVICOS DE MEDICO NO CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 4.326,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 23/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES. | R$ 4.522,25 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.554,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.554,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 04/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | R$ 4.732,25 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 4.848,78 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO CONTROLE PREVIO DA LEGALIDADE POR MEIO DA ANALISE JURIDICA DAS CONTRATACOES INCLUINDO OS PROCESSOS DE CONTRATACAO DIRETA CONVENIOS TERMOS DE COOPERACAO REAJUSTES ADESOES E ATAS DE REGISTRO DE PRECO DEMAIS INSTRUMENTOS SIMILARES E SEUS TERMOS ADITIVOS. | R$ 5.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 26/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP. | R$ 5.371,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS FINAIS DE SEMANA EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.900,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 5.900,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.972,22 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.990,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |