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Total:
R$ 2.403.284,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | R$ 3.756,75 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ESTA CAMARA. | R$ 3.758,92 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI. | R$ 3.780,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.799,35 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DIARISTA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 3.812,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. | R$ 3.824,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.867,43 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO. | R$ 3.946,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE DOIS PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 06 2025. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE TURISMO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PRESTACAO DE CONTAS). | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE COREOGRAFIA CONFECCAO DE ARRANJOS E PERSONALIZADOS DE CHAPEUS DE QUADRILHA. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS ATUALIZACAO LTCAT- LAUDO TECNICO DAS CONSICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO ALIMENTACAO PARA GERACAO PPP ELETRONICO (PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO) GESTAO DOS EVENTOS DE SST (SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO) 2210,2220 E 2240 NO PORTAL DO E SOCIAL ASSESSORIA ANUAL CONFORME CONTRATO E PROPOSTA DE PRECO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-COORDENADOR DE ACOES BASICAS EM SAUDE. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSAO DE VALES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 4.098,60 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.122,45 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, ESPECIALMENTE, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS. INEXIGIBILIDADE: 001 2024-FUNDAMENTO LEGAL: ART 74, INCISO III, C DA LEI FEDERAL 14.133 2021. | R$ 4.152,70 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI. CARGO VEREADOR | R$ 4.185,60 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.217,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 16614-6. | R$ 4.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |