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Total:
R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 6.506,08 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA-PI, CARGO VEREADOR PRESIDENTE. | R$ 6.600,63 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI CARGO VEREADOR. | R$ 6.680,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB CRECHE INFANTIL MAGISTERIO / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO (FUNDEB 70% PROFESSOR CLASSE C). | R$ 6.728,74 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FECHAMENTO 13ТК SALARIO (FUNDEB 70% PROFESSOR CLASSE C). | R$ 6.845,41 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS. | R$ 6.938,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (BASCULATE), SEM CONDUTOR, CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК013 2022. | R$ 6.990,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA, DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO VEREADOR. | R$ 7.002,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | R$ 7.031,39 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA ESPECIAL. | R$ 7.060,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS. | R$ 7.068,60 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 002 2024 PREGAO ELETRONICO NO 002 2024 ATA DE REGISTRO DE PRECO NТК 001 2024. | R$ 7.210,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 002 2024 PREGAO ELETRONICO NO 002 2024 ATA DE REGISTRO DE PRECO NТК 001 2024. | R$ 7.210,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO APL DE ESTRADAS E OU PASSAGEM MOLHADA / TRANSPORTE RODOVIARIO |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO ALTO BONITO. | R$ 7.349,02 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 7.400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | R$ 7.440,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Material de Consumo | 15/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 7.516,13 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA PI. CARGO: SERVICOS GERAIS. | R$ 7.519,94 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSULTAS. | R$ 7.580,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 12/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 7.670,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA, DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO VEREADOR. | R$ 7.731,70 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA HIDRAULICO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO . | R$ 7.805,30 | Novembro/2024 | Ver detalhe |