Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.626.866,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE: 575225087-7. | R$ 2.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX 260 LITROS SISTEMA DEGELO FROST FREE PARA ATENDER AS NECESIIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.915,85 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MANEJO DE ANIMAIS EM MATADOURO PUBLICO. | R$ 2.946,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNCIPIO / DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS MENSAIS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE. | R$ 2.950,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.986,48 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANCAS COORDENADOR FINANCEIRO. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL MECANIZADA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA APPM- ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. | R$ 3.016,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.017,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: TESOUREIRA | R$ 3.100,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-FUNILARIA, LANTERNAGEM, VEICULO TIPO LEVE 25 HORAS R$ 124,70 VALOR DA HORA SERVICOS. | R$ 3.117,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO CONTROLE PREVIO DA LEGALIDADE POR MEIO DA ANALISE JURIDICA DAS CONTRATACOES. | R$ 3.132,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.237,35 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI. | R$ 3.237,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO). | R$ 3.242,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.264,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17300-2. | R$ 3.366,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Obrigações Patronais | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.491,58 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: VEREADORA | R$ 3.576,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A PALESTRAS E OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA ESUCACAO. | R$ 3.600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / ASSISTENCIA JURIDICA |
ASSESSORIA JURIDICA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA 02 12 DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE 005 2026. | R$ 3.700,70 | Junho/2026 | Ver detalhe |