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R$ 4.765.530,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 354,22 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 354,22 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABIDADE EM TERESINA CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA PREFEITURA PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TERESINA PI. CARGO MOTORISTA | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 03/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ADMINISTRACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES EXPEDIDAS NO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS EM TERESINA. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 09/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA ASSESSORIA AO MUNICIPIO EM TERESINA PI. CARGO: TESOUREIRO. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AOS PROCESSOS LICITATORIOS EM TERESINA. CARGO AGENTE DE CONTRATACAO | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA PREFEITURA PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TERESINA PI. CARGO MOTORISTA | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DO SERVIDOR MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS REFERENTE A TABULACAO E ORGANIZACAO DOS JOGOS DO CAMPO SOCIETY. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL.DISPENSA DE LICITACAO 009 2024. | R$ 400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 404,80 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 405,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 405,48 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB CRECHE INFANTIL MAGISTERIO / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DO FUNDEB 30%. | R$ 411,73 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 412,23 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PRINCIPAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA, S N CENTRO. | R$ 412,23 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PRINCIPAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA, S N CENTRO. | R$ 412,23 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 412,23 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ALGODAO DOCE PRA A DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO NATALINO DAS CRIANCAS. | R$ 420,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 425,50 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 431,64 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |