Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AROAZES PI. CARGO: MOTORISTA | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL EM TERESINA PI. CARGO: TESOUREIRO. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA. CARGO: COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TERESINA PI. CARGO: MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TERESINA PI. CARGO: MOTORISTA | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA ASSESSORIA AO MUNICIPIO EM TERESINA PI. CARGO: TESOUREIRO. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO DIARISTA NO PARQUE DE VAQUEJADA. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. CARGO: COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VALENCA PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER AS DEMANDAS SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, EM TERESINA. CARGO: AGENTE DE CONTRATACAO. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINITRATIVO ACESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH DESTA PREFEITURA. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CARGO: COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EM TERESINA PARA SERVICOS DESTE MUNICIPIO. CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TERESINA PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 400,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 412,23 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PRINCIPAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIERA, S N CENTRO. | R$ 412,23 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE BRIGADISTA NO COMBATE AOS INCENDIOS QUE OCORREM NO MUNICIPIO. | R$ 418,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO LIXO DOMESTICO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 471,12 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,CONSELHOS MUNICIPAIS. | R$ 471,12 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. | R$ 475,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 480,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA PI. CARGO: SERVICOS GERAIS. | R$ 484,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 484,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |