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Total:
R$ 2.708.630,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI . CARGO VEREADOR | R$ 330,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO TESOUREIRA | R$ 339,61 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA / PAVIMENTACAO URBANA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TOMADA DE PRECO 005 2023 9ТК ADITIVO 1ТК MEDICAO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 350,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ESTA CAMARA. | R$ 350,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CAPINA MANUAL EM AREA DE POCO DA LOCALIDADE MELANCIAS. | R$ 353,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS ONU 1075 GLP PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 375,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA PI . CARGO VEREADOR | R$ 380,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 380,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 380,65 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE SOM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO VALE DO SAMBITO). | R$ 390,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | R$ 399,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA ASSESSORIA AO MUNICIPIO EM TERESINA PI. CARGO: TESOUREIRO. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR / ADMINISTRACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ATENDENTE DO POSTO DE IDENTIFICACAO EM TERESINA PI. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM TERESINA PI.CARGO: ACESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO DE FORMACAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PIAUI 2025. CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA PREFEITURA PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TERESINA PI. CARGO MOTORISTA | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DO FUNDEB 70%. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS E PRODUCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (VINHETAS) PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A MERENDA ESCOLAR JUNTO A UNIME-PI EM TERESINA-PI. CARGO: NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COMO PROFESSORA ORIENTADORA DO PROJETO SELECIONADO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE EM TERESINA PI. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E ALIMENTACAO DOS DADOS. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO DE FORMACAO PRESENCIAL SO SELO UNICEF 2025, EM TERESINA. CARGO; AGENTE DE CONTRATACAO | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AOS PROCESSOS LICITATORIOS EM TERESINA. CARGO AGENTE DE CONTRATACAO | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |