Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 4.765.530,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO EDUCACAO DIRECIONADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME LEI NТК 401 DE 04 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR EM VALENCA DO PIAUI PI. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 17/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA PREFEITURA PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TERESINA. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CARGO MOTORISTA | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIAS NO INSTAGRAM DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO EDUCACAO DIRECIONADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME LEI NТК 401 DE 04 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA PREFEITURA PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TERESINA PI. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 08/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIA A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO EQUIPE DO PPAIC PARA SEMINARIO ESTADUAL EM TERESINA PI. CARGO MOTORISTA | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMISSAO DE VALES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB CRECHE INFANTIL MAGISTERIO / ENSINO INFANTIL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DO FUNDEB 30%. | R$ 208,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 208,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 12513-X. | R$ 209,28 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 209,28 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Obrigações Patronais | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL . | R$ 210,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 216,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 216,91 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTOTAXI DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 230,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 237,60 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS EVENTUAIS DE BRIGADISTAS DESTINADO AO COMBATE E PREVENCAO DE INCENDIOS FLORESTAIS. | R$ 240,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ULTILIZACAO DO ESPACO (PISCINA) PARA UM DIA DE LAZER E DIVERSAO COM ALUNOS DO 2ТК ANO QUE PASSARAM DE FASE NO IDEB. | R$ 240,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 242,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |