Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA -PI, CARGO VEREADOR . | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA PI. CARGO: SERVICOS GERAIS. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE SINAL ANALOGICO DE TV DO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS UMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO AUXILIAR SECRETARIA. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 01 (UMA) DIARIA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, VEREADOR. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA 02 (DUAS) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA -PI, CARGO VEREADOR . | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS UMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM VALENCA DO PIAUI, CARGO AUXILIAR SECRETARIA. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 1270-7. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA EM TERESINA PI. CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA EM TERESINA PI. CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM T.I PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES COM A PRESTACAO DE ASSESSORIA SUPORTE EM HARDWARE E SOFTWLLRE COMO INSTALACAO DE PERIFERICOS IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMA DE COMUNICACAO ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES DENTRE OUTROS SERVICOS PERTINENTES A AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO T.I. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA EM TERESINA PI. CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA 02 (DUAS) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA -PI, CARGO VEREADOR . | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GERAIS DESTINADOS A ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 320,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA SINGULAR, DE NOTORIA ESPECIALIZACAO DE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA)ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE OBRIGACAO JUNTO AOS ORGAOS DE FISCALIZACAO CONTRATO, ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 01 2024, COM FUNDAMENTO NO ART 75 INCISO III C DA LEI 14.133 2021. | R$ 320,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 320,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVICOS DE APOIO GERAL DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 320,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC: 1337-4. | R$ 320,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 342,38 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL EM AREA DE POCO DA LOCALIDADE MELANCIAS. | R$ 353,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,CONSELHOS MUNICIPAIS. | R$ 358,60 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CORTES E COSTURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS UTILIZADAS EM ACOESEDUCACIONAIS NA PRE ESCOLA MUNDICA PORTELA DO MUNICIPIO. | R$ 380,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |