Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.403.284,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO PARA AROAZES-PI. CARGO: MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-COORDENADOR DE ACOES BASICAS EM SAUDE. | R$ 100,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Contribuições | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP. | R$ 100,31 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. | R$ 103,03 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DO SOM E SERVICO DE SUPORTE , MANUTENCAO PREVENTIVA ,CORRETIVA DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA. | R$ 110,02 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 120,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 13650-6. | R$ 130,15 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA ESPECIAL. | R$ 131,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 135,39 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 136,04 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNCICIPAL. | R$ 149,90 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO E PAREDES COM MATERIAL TIPO GESSO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEVICOS DE OPERADOR DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE FESTAS DAS MAES. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE CONTEUDOS ESPECIFICOS PARA REVISAO DO ENEM POR MEIO DO PROJETO APROVA SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA APPM QUE TRASPORTOU PACIENTE DE CAXIAS ATE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 160,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 171,39 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Material de Consumo | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 178,70 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. | R$ 190,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 190,35 | Junho/2025 | Ver detalhe |