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R$ 2.708.630,54
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DE PROFISSIONAIS QUE ESTAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOVER QUESTOES RELACIONADAS A AQUISICAO DE MATERIAS PARA A PRE ESCOLA MUNICIPAL MUNDICA PORTELA EM TERESINA. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DO SOM E SERVICO DE SUPORTE , MANUTENCAO PREVENTIVA ,CORRETIVA DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES PIAUENSES (JEPP S) NA CIDADE DE VALENCA DO PIAUI. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA PARA EVENTO SOBRE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS EM TERESINA PI. CARGO MOTORISTA | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS MUNICIPAIS. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 03/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA COM DESLOCAMENTO DA MESMA A TERESINA. CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE KIT HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ESTA CAMARA. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17300-2. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17300-2. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( UMA ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM TERESINA PI . CARGO VEREADOR | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PRINCIPAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA, S N CENTRO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA PI. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ( DUAS ) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO A DIRETORA DA PRE ESCOLA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS. CARGO MOTORISTA | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | R$ 200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |