Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.170.110,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA SINGULAR, DE NOTORIA ESPECIALIZACAO DE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA)ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE OBRIGACAO JUNTO AOS ORGAOS DE FISCALIZACAO CONTRATO, ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 01 2024, COM FUNDAMENTO NO ART 75 INCISO III C DA LEI 14.133 2021. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS UMA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI, CARGO AUXILIAR SECRETARIA. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA REDONDA, MATERIAL DRY FIT, SUBLIMACAO COLORIDA. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM VALENCA-PI.CARGO: MOTORISTA | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VALENCA-PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA . | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 25/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TERESINA-PI. CARGO: MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VALENCA PI. CARGO: MOTORISTA | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE CONTEUDOS ESPECIFICOS PARA REVISAO DO ENEM POR MEIO DO PROJETO APROVA SANTA CRUZ. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 21/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS . | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 06/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER AS DEMANDAS SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, EM TERESINA. CARGO: AGENTE DE CONTRATACAO. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 14/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES, PIRACURUCA-PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 07/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PRE ESCOLA MUNICIPAL MUNDICA PORTELA EM TERESINA PI. CARGO: DIRETORA DA PRE ESCOLA MUNICIPAL MUNDICA PORTELA. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDA DOS VEICULOS E MAQUINAS MUNICIPAIS. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TERESINA-PI. CARGO: MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR. | R$ 200,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 215,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL VALE DO SAMBITO. | R$ 240,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E REGISTROS LEGISLATIVOS. | R$ 242,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 299,94 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM VALENCA-PI.CARGO: MOTORISTA | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 19/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI, CARGO TESOUREIRA. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |