Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.240.495,79
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICAPE PICK-UP CARROCERIA ABERTA COM MOTORIZACAO A DIESEL 4X4. | R$ 2.082,50 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 29/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.150,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO-ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | R$ 2.221,60 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.229,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO-ASSESSORIA ESPECIAL. | R$ 2.250,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-ASSESSORIA ESPECIAL. | R$ 2.250,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS. | R$ 2.280,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO-COORDENADOR DE DEFESA CIVIL. | R$ 2.395,70 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COORDENADOR DE DEFESA CIVIL. | R$ 2.395,70 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | R$ 2.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM CARROCERIA ABERTA IDEAL PARA O TRANSPORTE DE CARGAR VOLUMOSAS E DE GRANDE PESO COM CAPACIDADE MINIMA DE 4,5 TONELADAS. | R$ 2.581,25 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO PELO CANTOR LUAN PEGADA DE VAQUEIRO DURANTE A V CAVALGADA DA AMIZADE EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI OCORRIDO NO DIA 06 DE DE DEZEMBRO DE 2025 NO PARQUE DE VAQUEJADA JOSE PEQUENO MINERVINO CONFORME PROGRAMACAO PREVIAMENTO DEFINIDA PELA ORGANIZACAO DO EVENTO. | R$ 2.600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM CONTABILIDADE / CONTABILIDADE PUBLICA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PRESTACAO DE CONTAS). | R$ 2.621,60 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 40042 DESTA PREFEITURA. | R$ 2.641,60 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO PARQUE DO VAQUEIRO. | R$ 2.720,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.720,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 23/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS A ESTA CM. | R$ 2.800,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICAMENTE NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR (PNATE). | R$ 2.800,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 19/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO SSP PI. | R$ 2.830,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA APPM- ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. | R$ 2.895,41 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA / PAVIMENTACAO URBANA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Obras e Instalações | 02/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ТК MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES, REFERENTE A TP 002 2021 CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | R$ 2.899,70 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 249 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.899,80 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |