Liquidação empenhos
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Total:
R$ 875.671,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PADAGOGICO CARGA HORARIO 40 HORAS SEMANAIS. | R$ 1.634,91 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICAS, CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | R$ 1.634,91 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.634,91 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA HIDRAULICO DO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.668,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12514-8 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.693,61 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 1.696,80 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL / DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 09/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.705,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 09/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.745,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 04/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE MELHOR JOGADOR DA FINAL DE CAMPO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE OPERADOR DE CARREGADEIRA TIPO NEW HOLLAND W130. | R$ 1.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | R$ 1.822,80 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE COMP DE ESP REGIONAIS / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ. | R$ 1.885,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | R$ 1.900,80 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DA CACAMBA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.920,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 24-9 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.920,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 04/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 345 CAMISAS EM MALHA PP, MANGA CURTA, MODELO TRADICIONAL COM ESTAMPA COLORIDA E CORES VARIDAS. | R$ 1.950,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.952,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. | R$ 1.983,68 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 23/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.986,62 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 12513X DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE MUSICAS. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |