Liquidação empenhos
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Total:
R$ 479.810,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE. | R$ 11.366,67 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES. | R$ 11.468,44 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BETONEIRA 400L PRIME E PLACA VIBRATORIA BUFFALO BFG60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.700,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 28/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 11.722,89 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 13.756,62 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12513X DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 14.129,25 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 14.361,37 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 15.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 125148. | R$ 15.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 14/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A APPM DO MES DE JANEIRO 2020. | R$ 15.840,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SAUDE DA FAMILIA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE. | R$ 35.222,02 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VISCAL DE LIMPEZA URBANA. | R$ 45.957,73 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |