Liquidação empenhos
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Total:
R$ 973.910,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE DIARISTA REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 530,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE. | R$ 585,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 588,90 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Diárias - Civil | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 06/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 24/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE TERESINA. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 20/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 17/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 06/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: SECRETARIA DE FINANCAS. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 12/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.CARGO: CONTROLADOR INTERNO | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JEREMIAS NOGUEIRA. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 05/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUN DA ASSIS. SOCIAL. | R$ 632,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PSB / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Obrigações Patronais | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 632,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 650,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. | R$ 650,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Indenizações e Restituições | 17/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE REFORMAS DE PRACAS JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | R$ 666,41 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM E COBERTURA DE EVENTUAIS E ACONTECIMENTOS RELEVANTES PARA A CIDADE. | R$ 740,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PROFESSORA CLASSE B). | R$ 750,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 750,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 172006 DESTA PREFEITURA. | R$ 750,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 750,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOEM PRODUCAO E DIVULGACAO DE AUDIO PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |