Liquidação empenhos
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Total:
R$ 479.810,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES EXPEDIDAS NO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO JOAO DE DEUS EM TERESINA. | R$ 1.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NOTURNA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANCA INTEGRIDADE E PRESERVACAO DOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS E DA ESTRUTURA DA OBRA DURANTE O PERIODO DE EXECUCAO DA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE ALTO BONITO. | R$ 1.518,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 19/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.542,75 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COORDENADOR DA DEFESA CIVIL. | R$ 1.566,97 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 30/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL / DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUN DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCENDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS E DO PATRIMONIO PUBLICO, ATRAVES DA POLICIA MILITAR. CONVENIO NТК011 2020. | R$ 1.650,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 15/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRES DESTA SE. DE SAUDE. | R$ 1.935,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 24-9 DESTA PREFEITURA. | R$ 2.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 2.040,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.236,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS E NA ELABORACAO DE BALANCENTES MENSAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.303,61 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.304,97 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR-SAUDE ADMINISTRACAO. | R$ 2.669,22 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA NA CASA DOS ROMEIROS. | R$ 2.800,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNCIPIO / DIVULGACAO E PUBLICIDADE |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS MENSAIS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE. | R$ 2.950,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR EDSON QUEIROZ. | R$ 3.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA APPM- ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS. | R$ 3.016,15 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 20/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.132,87 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO MEDICO DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DO NOVO SANTUARIO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2020. | R$ 3.139,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTA PREF MUNICIPAL JUNTO A CC 13.650. | R$ 3.229,85 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA HIDRAULICO DA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.527,30 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE FRETES COM CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULANTE CAPACIDADE MINIMA 6MТГ INCLUINDO MOTORISTA COMBUSTIVEL E DEMAIS ENCARGOS OPERACIONAIS POR CONTA DA CONTRATADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DEMANDA ADMINISTRATIVA PUBLICA CONFORME PREGAO ELETRONICO EDITAL NТК017-2025 PROCESSO NТК017-2025. | R$ 3.712,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE RETROESCAVADEIRA 75CV, PROFUNDIDADE DE ESCRAVACAO 5,74M ALCANCE DE 6,52M. | R$ 3.900,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |