Liquidação empenhos
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Total:
R$ 504.927,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Diárias - Civil | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER DEMANDAS DA PREFEITURA RELACIONADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA EM TERESINA. CARGO: DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GERAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE. | R$ 412,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 07/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | R$ 420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS / LIMPEZA PUBLICA |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO DIARISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE. | R$ 425,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO. | R$ 447,33 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA NТК 125148 DESTA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 471,12 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS EM TERESINA. | R$ 550,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6720029 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 588,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM ATIVIDADE DEINICIO DOS TRABALHOS. | R$ 588,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 13374 DESTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUDIO PARA A PROMOCAO E DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 12513X. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA PI. CARGO: CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDDE. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 17/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO. | R$ 680,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE TECNICOS DA ENFERMAGEM. | R$ 687,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | R$ 687,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE TECNICOS DA ENFERMAGEM. | R$ 687,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 11/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 740,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |