Liquidação empenhos
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Total:
R$ 973.910,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTLIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIO DESTA PREFEITURA. | R$ 103,03 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA PI. | R$ 160,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO NO CONSULTORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXO DOMESTICO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Obrigações Patronais | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DE SERVIDORES DA EDUCACAO. | R$ 200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 74004 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 17/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES DESTA PREFEITURA. | R$ 200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM TERESINA PI. CARGO: MOTORISTA | R$ 200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 23/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREF. MUNICIPAL. | R$ 209,08 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZACOES DE PLANILHAS EM MICROSOFT EXCEL E PANEIS INTERATIVOS DE POWER BI, DESTINADOS AO CONTROLE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DAS DESPESAS PUBLICAS, BEM COMO A GESTAO DOS PAGAMENTOS DE CREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI. | R$ 250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANOEL PORTELA. | R$ 258,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 12513-X. | R$ 291,87 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 17/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS ESPORTIVOS EM VALENCA DO PIAUI. | R$ 297,23 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 26/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E NA CSM. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 12/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 27/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM OFICINA EM VALENCA DO PIAUI. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A APPM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 16/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A APPM DO MES DE JUNHO 2020. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 12/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA COMPLEMENTAR PARA PROFESSORES BOLSISTAS DO PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA QUE VISA A MELHORIA DO IDEB. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS / PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS |
SEC MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Diárias - Civil | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM TERESINA. CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Equipamentos e Material Permanente | 16/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE BOMBA ANAUGER TUBULAR. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVCO DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |