Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 704.949,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE | Diárias - Civil | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM TERESINA PI. CARGO: DIRETOR DE TRANSPORTE | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DO FIAT PARA ESTA SEC. DE EDUCACAO. | R$ 420,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 421,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 13374 DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMOBILIARIO DESTA SEC. DE EDUCACAO. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 25/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 002 2017(ITEM 01).REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL NТК 002 2017. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS SOBRE A ATUACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PEDAGOGICO NO MUNICIPIO JUNTO A UNDIME, EM TERESINAPI. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 588,90 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575225086-9. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 18/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREF MUNICIPAL JUNTO AO INSS. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LAVAGEM DE CARROS DESTA SEC. DE ADMINISTRACAO. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 249 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Material de Consumo | 31/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 166146 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 25/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 18/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Patronais | 18/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREF MUNICIPAL JUNTO AO INSS. | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CARGO: CONTROLADOR INTERNO | R$ 600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO COM CNM / CONTRIBUICOES |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAMICRO-REGIAO DO MEDIO PARNAIBA. | R$ 720,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |