Liquidação empenhos
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Total:
R$ 504.927,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.295,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6720029 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 07/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.327,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXO E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 12513X DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.363,31 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Obrigações Patronais | 20/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | Diárias - Civil | 04/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MATABURRO DE MADEIRA. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 172006 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CAF)2025. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 07/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO ESTUDOS PRELIMINARES E ANALISES DE PROJETO DE ENGENHARIA ASSIM COMO ANALISE DE PROPOSTAS DE PROCESSO LICITATORIO . | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DO DEPOSITO DE MATERIAIS. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 07/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES NA CIDADE DE TERESINA. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA HIDRAULICO DO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17200-6. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 249 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA DO DEPOSITO DE MATERIAIS. | R$ 1.518,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |