Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 861.949,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA 20 HORAS SAMANAIS. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CAPINA MANUAL EM AREA DE POCO DA LOCALIDADE MELANCIAS. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PADAGOGICO CARGA HORARIO 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CC:22-2. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE PEDAGOGICO 20 HORAS. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 817,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES E SOBRE AVISO NO CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 817,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 840,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 843,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS DE DIARISTA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 850,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO. | R$ 864,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE SOM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURAL NO PERIODO DO CARNAVAL E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 895,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Diárias - Civil | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA. CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS. | R$ 950,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNETE PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 950,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SAUDE BUCAL / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (COMPLEMENTO DE QUALIDADE).- PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB. | R$ 991,84 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A RFB. | R$ 1.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL / ASSISTENCIA COMUNITARIA |
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUN DA ASSIS. SOCIAL. | R$ 1.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCA DA SEC MUN DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO COMUNITARIO |
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DESTINADA A REALIZACAO DAS FINAIS DO FUTEBOL DO CAMPO ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE | R$ 1.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.108,16 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR (COMPLEMENTO DE QUALIDADE). | R$ 1.145,62 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DA CONTA NТА 12513X DESTASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.230,00 | Março/2025 | Ver detalhe |