Liquidação empenhos
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Total:
R$ 479.810,16
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAODE FOLHA DE PAGAMENTO, PREENCHIMENTO DA SFIP. RAIS, DIRF E SAGUES FOLHA. | R$ 4.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHEFE DO SETOR TRIBUTARIO E IMOBILIARIO DESTE PREFEITURA. | R$ 4.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 4.383,74 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 28/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | R$ 4.647,45 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.780,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Diárias - Civil | 26/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.205,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 26/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.220,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RETENCAO PASEP DESTE MUNICIPIO JUNTO A CC 17200-6. | R$ 5.307,46 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 19/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO. | R$ 5.481,40 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | R$ 6.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO. | R$ 6.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8712-2 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.269,20 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 09/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 7.008,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.054,61 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 09/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 7.055,70 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.421,02 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 7.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.944,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
SEC MUN DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 8.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 8.740,30 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO / ADMINISTRACAO GERAL |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO OUVIDOR GERAL. | R$ 9.314,23 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 172006 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.018,55 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA. | R$ 11.225,32 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |