Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.070.621,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | R$ 817,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA 20 HORAS SAMANAIS. | R$ 817,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE PEDAGOGICO 20 HORAS. | R$ 817,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREF. MUNICIPAL. | R$ 864,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 890,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 895,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURAS DE PORTAS E JANELAS E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 895,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 895,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERIAS NO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. | R$ 900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12513-X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Diárias - Civil | 05/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 08/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Equipamentos e Material Permanente | 21/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK I3 4 GB HDITB 14W10 8575 SAMSUNG PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLARES DESTA SEC. DE EDUCACAO. | R$ 938,90 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 942,24 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS NO 1 SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 948,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES ALTO ALEGRE E BONITO E AQUISICAO DE INSUMOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 950,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA |
SEC MUN DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NO DIA 21 07 NO CNTRO DE SAUDE SEDE. | R$ 960,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 970,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ENTRETERIMENTO E LAZER DAS CRIANCAS. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA NТК 12513X. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO / ADMINISTRACAO GERAL |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Material de Consumo | 05/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 14/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.022,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO FUNDAMENTAL |
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PALESTRA SOBRE O FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL NO 1 SEMINARIO EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. | R$ 1.053,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |